以下の情報をもとに、売上予測・予算計画シートを作成してください。

入力情報

• 用途：〔売上予測 / 予算計画 / 損益シミュレーション〕
• 対象期間：〔例：2025年度（月次）/ 2025〜2027年（年次）〕
• 過去実績データ（Excelを添付するか以下に貼り付け）：

  〔月・売上・費用などの実績データ〕
  

• 成長率の前提：〔例：前年比+15% / 保守的・標準・楽観の3シナリオ〕
• 主な費用科目：〔例：人件費・広告費・外注費・家賃〕
• 特に管理したいKPI：〔例：売上総利益率・営業利益率・EBITDA〕

作成内容

1. 予測シート

   • 月次・四半期・年次の売上予測（シナリオ別）
   • 費用計画・損益計算

2. ダッシュボードシート

   • 予実比較グラフ（棒グラフ・折れ線グラフ）
   • KPIサマリー（目標 vs 予測 vs 実績）
   • 信号機形式の達成率表示

3. 前提・注釈シート

   • 成長率・単価・件数などの前提条件を一覧化
   • 感度分析（主要変数を変えた場合のP&L変化）

出力形式

Excel（.xlsx）で作成してください。 数式は壊れにくいよう、入力セルと計算セルを色分けしてください。